be365首页2018年部门预算公示
石嘴山市规划管理局2018年部门预算
目录
第一部分 be365首页概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 be365首页2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 市规划局2018年部门预算表格
第一部分 be365首页概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章，结合本市实际，拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定，并组织实施。
2.负责组织编制和审查报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划；负责修建性详细规划的审查、审批工作；审查各类专业规划和专项规划；指导、监督平罗县城总体规划执行情况。
3.参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、国土规划、土地利用总体规划；参与各类建设项目的初步设计审查；依法对各类规划成果进行审核、认定；负责规划设计单位资质审查和行业管理工作。
4.负责对全市城乡规划实施统一管理，负责历史风貌保护区、历史优秀建筑和风景名胜区的规划管理工作；负责城市景观环境、城市雕塑和建筑外装修的规划审查、审批工作。
5.负责全市各类建设项目的规划管理工作，负责城市规划区内建设用地及建设工程(包括新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施)的规划许可，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》；负责城市规划区内临时建设用地和建设工程的规划管理；负责建设工程的放线、验线和规划验收工作。
6.负责对全市规划实施情况进行监督检查，依法查处各种违法占地和违法建设活动；会同土地等有关部门协调、解决在城市规划实施管理中遇到的纠纷矛盾；承办有关信访接待、行政复议、行政诉讼等工作。
7.负责全市规划用图的编制和规划管理所需地形图等基础图件、施工图、技术资料的审核、收集；负责城市勘测成果审查；负责全市地形图数字化建设；负责城市地理信息系统的建设、维护、更新和利用。
8.负责城市规划建设档案的管理和综合利用；组织开展城乡规划的宣传、教育、展示公示、对外合作与交流。
9.负责加强对土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作；协调土地利用总体规划与城市总体规划的衔接；组织规划设计项目的招投标，推进科技进步，推广科技成果。
10.负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄规划的审批和管理；负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄公共设施、公益事业及农村村民住宅建设的规划许可；指导、监督全市集镇、乡、村庄规划编制和规划管理工作；监督、检查集镇、乡、村庄规划的执行情况。
11.承办市人民政府交办的其他事项。
单位基本情况
人员编制情况：市规划局核定编制19名，其中：行政编制17名，工勤人员编制2名。实有行政人员17名，工勤人员1名，执法队聘用人员8名，“三规合一”项目聘用人员1名，退休人员4名。
部门预算单位构成：根据市政府办公室《be365首页主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（石政办发〔2014〕121号），市规划局内设办公室、规划编审科（村镇规划科）、规划管理科、法规监察科以及惠农分局1个派出机构。市城市测绘队，为我局直属正科级自收自支事业单位；市规划编制研究中心，为我局直属正科级全额拨款事业单位。
第二部分 be365首页2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
be365首页2018年收支总预算3326836.54元，比2017年预算增加357003.54元，增长12.02%。增长主要原因：一是2018年增加纳入预算管理的非税收入1040000元，原因是2017年预算未列入；二是2018年公共预算增加住房补贴143004元，原因是2017年预算未列入。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3326836.54元，其中：经费拨款2286836.54元，纳入预算管理的非税收入1040000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2286836.54元，其中：工资福利性支出1968154.22元、商品和服务支出314842.32元、对个人和家庭的补助支出3840元；项目支出1040000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。be365首页2018年财政拨款预算2286836.54元，比2017年财拨款执行数减少14803785.33元，减少86.62%。
（二）财政拨款预算构成情况。be365首页2018年财政拨款预算2286836.54元，其中一般公共服务支出18000元，占0.79%；社会保障和就业支出243620.90元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出127863.04元，占5.59%；住房保障支出216173.28元，占9.45%；城乡社区支出1681179.32元，占73.52%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。be365首页2018年财政拨款预算支出2286836.54元。
1.城乡社区规划与管理(类）212（款）02（项）01。2018年财政拨款预算数为1681179.32元，比2017年财政拨款执行数减少14565745.02元，减少89.65%。
2.其他一般公共服务支出201（款）99（项）99。2018年财政拨款预算数为18000元，比2017年财政拨款执行数减少46292元，减少72%。
3.未归口管理的行政单位离退休208（款）05（项）04。2018年财政拨款预算数为900元，比2017年财政拨款执行数减少24700元，减少96.48%。
4.购房补贴 221（款）02（项）03。2018年财政拨款预算数为76812元，比2017年财政拨款执行数减少5086元，减少6.21%。
5.住房公积金(类）221（款）02（项）01。2018年财政拨款预算数为139361.28元，比2017年财政拨款执行数减少23056.68元，减少14.20%。
6.行政单位医疗(类）210（款）11（项）01。2018年财政拨款预算数为92907.52元，比2017年财政拨款执行数减少10557.44元，减少10.20%。
7.财政对生育保险基金的补助(类）208（款）27（项）03。2018年财政拨款预算数为4645.38元，比2017年财政拨款执行数减少527.87元，减少10.20%。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类）208（款）05（项）05。2018年财政拨款预算数为232268.8元，比2017年财政拨款执行数减少123650.4元，减少34.74%。
9.财政对工伤保险基金的补助(类）208（款）27（项）02。2018年财政拨款预算数为5806.72元，比2017年财政拨款执行数减少659.84元，减少10.20%。
10.其他行政事业单位医疗支出(类）210（款）11（项）99。2018年财政拨款预算数为7700元，比2017年财政拨款执行数减少1050元，减少12%。
11.公务员医疗补助(类）210（款）11（项）03。2018年财政拨款预算数为27255.52元，比2017年财政拨款执行数减少2460.08元，减少8.29%。
五、“三公”经费预算情况
2018年，按照财政相关要求及厉行节约的基本原则，我局将进一步做好财务管理工作。严格履行报销审核制度，完善公务审批制度。严格公务接待制度，规范接待范围和标准，控制招待次数和陪餐人数；严格执行公务用车规定，实行财务统一结算的方式。
2018年公务用车运行维护费支出预算0元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月全市公车改革，我局公务用车全部上交财政，自2017年起，我局未发生公务用车购置及运行费用。
2018年公务接待费预算支出12457元（以2016年决算数为预算依据），比2017年预算数16520.5元减少4063.5元，减少24.60%。按照厉行节约相关要求，2018年严格招待费的范围、陪餐人数和接待次数，并结合2018年工作任务，公务接待费预算支出逐年下降。
无因公出国（境）费用。
六、需要说明的问题
无
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市规划管理局运行经费财政拨款预算2286836.54元，比2017年预算减少682996.46元，减少23%。减少主要原因：一是2018年预算未列入规划专项业务经费315100元；二是2018年相比于2017年人员减少3人，工资福利支出等支出预算减少
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，市规划管理局占用使用国有资产总体情况为房屋622平方米，价值346176.46元；两辆公务车因2017年施行车改，一辆（丰田卡罗拉）调拨善道集团，另一辆（三菱越野）拍卖，家具设备价值574246元，其他资产价值448916.24元。
（四）预算绩效情况
无
第三部分 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 be365首页2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
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